| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,768,172 | $7,993,528 | $7,968,973 | $7,703,096 | $8,225,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,626,387 | $17,207,592 | $18,217,563 | $21,683,900 | $20,934,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,159,811 | $966,891 | $188,708 | $836,014 | $499,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,554,370 | $26,168,011 | $26,375,244 | $30,223,010 | $29,659,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 167 | 160.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 29 | 37.94 | 26.25 | 16.60 | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 196 | 197.94 | 181.25 | 171.60 | 184.45 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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