| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,712,200 | $45,459,983 | $43,153,862 | $45,399,165 | $57,773,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $96,700,975 | $110,785,502 | $111,944,235 | $109,646,452 | $115,337,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,418,341 | $13,828,206 | $19,011,244 | $17,849,557 | $24,481,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $158,831,516 | $170,073,691 | $174,109,341 | $172,895,174 | $197,592,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,300,931 | $4,354,652 | $5,885,171 | $4,793,737 | $6,154,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,436.0 | 1,436.00 | 1,399.00 | 1,362.50 | 1,388.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 488.6 | 517.49 | 509.32 | 501.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,924.6 | 1,953.49 | 1,908.32 | 1,863.78 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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