| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $27,518,589 | $31,059,256 | $29,077,780 | $38,707,792 | $35,875,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $15,532,223 | $64,102,820 | $45,758,921 | $94,227,801 | $50,796,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $22,125,518 | $19,924,251 | $20,246,316 | $18,293,879 | $20,960,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $65,176,330 | $115,086,327 | $95,083,017 | $151,229,472 | $107,633,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,728,918 | $3,929,425 | $4,396,390 | $4,033,273 | $4,222,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Appropriation included above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,899,000 | $6,000,000 | $1,930,000 | $11,820,684 | $6,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $47,501,473 | $24,858,866 | $73,627,000 | $31,852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,899,000 | $53,501,473 | $26,788,866 | $85,447,684 | $37,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 759.9 | 839.4 | 870.40 | 870.4 | 928.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 203.0 | 162.4 | 106.72 | 135.0 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 962.9 | 1,001.8 | 977.12 | 1,005.4 | 1,002.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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