| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,336,356 | $17,074,900 | $16,314,645 | $18,057,128 | $28,639,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,911,797 | $18,674,206 | $20,119,849 | $34,753,193 | $23,870,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,118,825 | $2,017,915 | $1,808,819 | $2,763,064 | $2,046,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,366,978 | $37,767,021 | $38,243,313 | $55,573,085 | $54,556,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,935,315 | $2,476,841 | $2,140,360 | $2,336,104 | $2,550,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 438.1 | 427.1 | 419.4 | 407.35 | 435.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.9 | 55.0 | 48.3 | 41.60 | 44.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 495.0 | 482.1 | 467.7 | 448.95 | 480.25 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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