| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $12,600,754 | $12,413,756 | $12,456,426 | $12,565,893 | $13,243,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $111,263 | $119,711 | $120,000 | $120,000 | $120,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,045,578 | $1,101,285 | $1,100,891 | $1,228,240 | $1,122,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,757,595 | $13,634,752 | $13,677,317 | $13,914,133 | $14,486,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $950,726 | $1,002,907 | $1,242,497 | $1,291,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 217.8 | 222.8 | 222.5 | 222.5 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.0 | 5.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 224.8 | 227.8 | 225.0 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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